Deje de perder dinero pasando por alto las críticas deducciones fiscales para empresas de servicios. En realidad, para consultores, agencias y firmas profesionales, la diferencia entre una factura de impuestos masiva y una justa a menudo se reduce al conocimiento. Específicamente, entender la gama completa de deducciones fiscales para empresas de servicios disponibles para usted es la forma más rápida de reducir legalmente su ingreso imponible. A continuación, descubrimos las 10 principales deducciones que los dueños ocupados suelen perderse.
10 Deducciones Fiscales Ocultas Que Ahorran Miles a las Empresas de Servicios
Deje de dejar dinero sobre la mesa.
La Realidad: Desafortunadamente, las compañías de servicios—desde contratistas y técnicos de HVAC hasta consultores y profesionales de servicios a domicilio—pierden miles de dólares en deducciones cada año. En consecuencia, este descuido significa que pagan impuestos en exceso. Sin embargo, si desea el marco completo más allá de este artículo, vea nuestra guía definitiva sobre deducciones fiscales.
Por consiguiente, esta guía revela las principales deducciones que las empresas de servicios pasan por alto. Además, explicamos cómo estructurar sus libros para asegurar que nunca más pierda estos ahorros.
Escuche en The Deep Dive — donde profundizamos en este tema:
‘Deje de Perder las 10 Mejores Deducciones Fiscales’
1. Kilometraje y Gastos de Vehículo
Por ejemplo, si su negocio implica viajar—aunque sea un poco—el kilometraje es una de las mayores deducciones fiscales para empresas de servicios disponibles.
Sin embargo, la mayoría de los propietarios pierden miles debido a errores comunes:
- Primero, a menudo no rastrean el kilometraje con precisión.
- Además, frecuentemente mezclan combustible personal y comercial.
- Adicionalmente, olvidan documentar visitas específicas a clientes.
- Finalmente, usan estimaciones en lugar de registros reales.
Cómo documentar el kilometraje correctamente
2. Herramientas y Equipos
Típicamente, las empresas de servicios compran suministros constantemente, pero fallan al registrarlos adecuadamente. Específicamente, estos artículos incluyen:
- Por ejemplo, herramientas de mano cotidianas usadas en el trabajo.
- Asimismo, equipos más grandes como escaleras.
- Además, equipo de limpieza necesario.
- Por otra parte, herramientas eléctricas costosas.
- Finalmente, herramientas de diagnóstico especializadas.
Aunque estos son totalmente deducibles, a menudo se codifican incorrectamente en los libros.
Rastreo de herramientas para maximizar las deducciones
3. Costos de Oficina en Casa
Actualmente, la mayoría de los dueños de empresas de servicios hacen administración, programación, facturación o estimaciones desde casa. Por lo tanto, si usa un espacio de trabajo dedicado, califica como una deducción. Además, use nuestra lista de verificación de contabilidad para asegurarse de documentarlo correctamente.
Reglas de oficina en casa que protegen sus ahorros
4. Uniformes, Ropa de Marca y Equipo de Seguridad
Generalmente, si tiene un logotipo o es requerido por seguridad, es deducible. Sin embargo, las omisiones comunes incluyen:
- Por ejemplo, polos de marca usados por el personal.
- En contraste, la ropa general no es deducible, pero las botas de trabajo sí.
- Específicamente, equipo de alta visibilidad requerido por seguridad.
- También, otro equipo de seguridad protector.
Qué califica (y qué no) para deducciones
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5. Subcontratistas y Costos Laborales
Sorprendentemente, esta es una deducción importante que a menudo se codifica mal o falta por completo. Como resultado, las empresas pagan significativamente de más al final del año.
Rastreo de contratistas para respaldar sus reclamos
6. Software y Aplicaciones
Por ejemplo, las empresas de servicios dependen de herramientas digitales específicas. Notablemente, aplicaciones como Jobber, ServiceTitan, Housecall Pro, QuickBooks, Canva, Adobe y sistemas CRM son vitales. Indudablemente, todos estos son deducibles. Sin embargo, muchos están enterrados bajo “Gastos de Oficina” o divididos entre categorías, reduciendo así la visibilidad.
Categorías comunes de software que aumentan las deducciones
7. Gastos de Marketing y Publicidad
Notablemente, anuncios de Google, anuncios de Facebook, SEO, letreros, volantes locales y costos de rotulación de vehículos—estos son gastos comerciales reales. De hecho, casi cada dólar gastado para adquirir un cliente cuenta.
Pruebas a conservar para gastos relacionados con marketing
8. Teléfono Celular Comercial e Internet
Técnicamente, un porcentaje de su teléfono e internet es deducible. Pero muchas empresas de servicios pagan la factura personalmente. En consecuencia, nunca toman la deducción.
Calculando porcentajes de uso comercial con precisión
9. Capacitación y Certificaciones
De manera similar, los gastos que van desde licencias comerciales hasta certificaciones, talleres y clases de código son totalmente deducibles. Debido a que estos gastos mejoran su oficio, se consideran esenciales.
Gastos de educación que cuentan como deducciones
10. Depreciación
Frecuentemente, las empresas de servicios pierden la depreciación en camiones de trabajo, remolques, herramientas grandes, maquinaria y mejoras de oficina. De hecho, estas son algunas de las deducciones más grandes disponibles.
Registros de depreciación que fortalecen su posición fiscal
En Resumen: Deducciones Fiscales Que No Debe Perder
A menudo, perder deducciones es el resultado de una mala estructura—no de un mal esfuerzo.
Contabilidad lista para auditoría que captura deducciones automáticamente
Afortunadamente, el Audit-Ready Clarity System™ de Giesler-Tran Bookkeeping arregla eso permanentemente:
- Primero, realizamos conciliaciones semanales.
- Luego, aseguramos una categorización limpia de gastos.
- También, implementamos una estructura adecuada de costos de trabajo.
- Además, aseguramos un tratamiento consistente de la mano de obra de contratistas.
- Adicionalmente, manejamos el rastreo de herramientas/equipos.
- Finalmente, ofrecemos revisión de nivel senior y presentación de impuestos opcional.
En última instancia, cuando sus libros se construyen correctamente, sus deducciones se capturan por sí mismas.
El Resultado Final
Sistemas de contabilidad que le ayudan a reclamar cada dólar
Mientras entregamos libros precisos, el resultado real es la confianza. Listo para Auditoría. Inteligente Fiscalmente. Construido para Negocios Médicos y Basados en Servicios.
Ahora, descubra qué deducciones se está perdiendo y dónde sus libros están perdiendo dinero.
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Este contenido es solo para fines educativos y no pretende ser asesoramiento fiscal, legal o financiero. Consulte a un profesional calificado para obtener orientación específica para su negocio.